• 0
    Totaal resultaat
  • 1,29%
    Liquiditeit
  • 24%
    Solvabiliteit
  • 0
    Totaal resultaat
  • 1,29%
    Liquiditeit
  • 24%
    Solvabiliteit

2021samengevat

Sportaccommodaties
Vastgoedbeheer en VVE-beheer
Accres
Apeldoorn B.V.
Parkbeheer
Wijkcentra
Zwembaden
Sportservice
Kinderboerderijen
ZERO55
Accres Almelo B.V.

Positieve resultaten

  • Veel duurzaam onderhoud uitgevoerd
  • Aantal storingen wederom gedaald (2019: 1.300, 2020: 1.100, 2021: 1.000)
  • Vereiste conditie 3 voor gebouwen is gehandhaafd

Verbeterpunten

  • Minder planmatig onderhoud uitgevoerd vanwege minder arbeid en materiaal beschikbaar.

Wijkcentra 3

Wijkcentra text

Medewerkers

  • 174
    Aantal medewerkers
  • 23
    Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • 26
    Vrijwilligers

Positieve resultaten

  • €728K
    Resultaat (+74%)
  • +3%
    Omzet (€12.724K)
  • +5%
    Liquiditeit (1.27)

Verbeterpunten

  • 34%
    Solvabiliteit gedaald

Subsidies en regelingen

  • Rijksregelingen m.b.t. corona

Geopend

  • 365 dagen geopend

Positieve resultaten

  • Wederom hele jaar door meer lokale bezoekers vanwege lock-down
  • Renovatie bosvijver voltooid

Verbeterpunten

  • Minder inkomsten parkeren vanwege minder bezoekers Apenheul
  • Geen grote evenementen in het Stadspark door beperkingen

Sporthallen

  • +/-200
    Dagen geopend

Positieve resultaten

  • Nieuw kassa-, reserverings- en toegangssysteem geïmplementeerd
  • In de sportaccommodaties is ruimte gegeven aan doorgang van lessen voor kwetsbare leerlingen.
  • Sporthal Mheenpark is door de GGD gebruikt als vaccinatielocatie.

Verbeterpunten

  • Groot deel van het jaar geen verhuur mogelijk geweest vanwege lock-down.
  • Horeca alleen ingezet voor afhalen vanwege de lock-down.

Wijkcentra

  • +/-200
    Dagen geopend

Positieve resultaten

  • Toegankelijk gebleven voor vitale functies.
  • Nieuwe samenwerkingen aangegaan met maatschappelijke huurders, o.a. voor leslocaties dagbesteding.
  • Jeugd- en ontmoetingsplek Orca van start gegaan.

Verbeterpunten

  • Groot deel van het jaar geen verhuur mogelijk geweest vanwege lock-down.
  • Horeca alleen ingezet voor afhalen vanwege de lock-down.

Zwembaden

  • +/-200
    Dagen geopend (Malkander)
  • +/-145
    Dagen geopend (Boschbad)

Positieve resultaten

  • Buitenzwemmen nog steeds erg populair
    • Boschbad en buitenbad Malkander eerder geopend
    • 3.500 abonnementen Boschbad verkocht in voorverkoop
    • Bezoekers Boschbad gestegen naar ruim 54.000 (2020: 49.000)
  • +28,7%
    Meer bezoekers Midgetgolf bij Boschbad (2020: 3.447, 2021: 4.437).
  • 1.148
    Zwem-ABC diploma’s behaald bij zwemschool Malkander ondanks lock-down.

Verbeterpunten

  • Slecht voorjaarsweer zorgt voor uitdagingen gewenste watertemperatuur Boschbad.
  • Ruim 15.000 minder bezoekers bij Malkander dan in 2020.
  • Daling maandabonnementen Malkander als gevolg van lock-downs.
  • Krapte aan seizoensmedewerkers, daardoor krapte in bezetting.

Positieve resultaten

  • Herstructurering afdeling en transformatie in organisatie en werkwijze + lancering nieuwe naam, huisstijl en website.
  • Alternatief sportaanbod aangeboden: verplaatsing naar buiten of digitaal, zoals de digitale Koningsspelen.
  • Diverse lokale verbindingen gelegd, waaronder het project wereldmeiden i.s.m. COA.
  • Uitbreiding op het gebied van Uniek Sporten.
  • Door veranderende wetgeving (2 uur bewegingsonderwijs) zetten steeds meer scholen een vakdocent van ons in.

Verbeterpunten

  • Veel activiteiten gingen niet door vanwege de beperkingen, waaronder de schoolsporttoernooien die pas vanaf het najaar weer mochten.

Kinderboerderijen

  • +/- 213
    Dagen open (Kinderparadijs Malkenschoten, Kinderboerderij Laag Buurlo en De Maten)

Positieve resultaten

  • Creatief omgegaan met betrekken van bezoekers op afstand:
    • Online content bieden
    • Alternatieve activiteiten zoals een picknickspeurtocht buiten de kinderboerderij.
  • Door crowdfunding en sponsoring nieuwe speeltoestellen en een bijenstal bij kinderboerderij Laag Buurlo en De Maten.
  • Zonnepanelen geplaatst bij kinderboerderij Laag Buurlo en De Maten.
  • Gestart met gezonder aanbod in de horeca bij Kinderparadijs Malkenschoten
  • Ondanks de lock-downs toch goede financiële resultaten geboekt.
  • Alle drie de kinderboerderijen hebben het certificaat Zoönose vrij ontvangen.

Verbeterpunten

  • Werving seizoensmedewerkers loopt moeizaam, daardoor krapte in bezetting.
  • Geen grote evenementen en activiteitendagen kunnen organiseren.
  • Winkelomzet kinderboerderij De Maten lager dan begroot.

ZERO55

  • 52
    Medewerkers incl. oproepkrachten
  • 165
    Dagen open (ZERO55 Apeldoorn en ZERO55 Enschede)

Positieve resultaten

  • Zeer goede omzet in zomermaanden door tegenvallend weer.
  • Nieuwe menukaart geïntroduceerd waardoor horecaomzet is gestegen.
  • 12-40%
    Omzet verhoogd in succesvolle maanden t.o.v. 2020 (ZERO55 Enschede). ZERO55 Apeldoorn is sinds de opening nog nooit een volledig jaar open geweest. Vergelijken is daarom nog niet mogelijk.

Verbeterpunten

  • Werving medewerkers in Apeldoorn loopt moeizaam, daardoor krapte in bezetting.
  • In het najaar 8-12 reserveringen van bedrijfsfeesten per maand: geannuleerd door lock-down.
  • Negatief resultaat voor beide locaties door lock-down.

Medewerkers

  • 14
    Betaalde medewerkers
  • 15
    Vrijwilligers

Positieve resultaten

  • Toegankelijk gebleven voor vitale functies/activiteiten, waaronder basisonderwijs en paramedische activiteiten.
  • 5%
    SROI (Vagenoeg gerealiseerd ondanks verminderde inzet van medewerkers vanwege coronaregels)
  • 8,3
    Klanttevredenheid is goed

Verbeterpunten

  • Zelfs ondanks versoepelingen teruglopend aantal deelnemers en leden voor verenigingen en activiteiten.
  • Flinke derving van huur- en horeca-inkomsten door lock-down.