-
€0Totaal resultaat
-
1,29%Liquiditeit
-
24%Solvabiliteit
2021samengevat
Positieve resultaten
-
Veel duurzaam onderhoud uitgevoerd
-
Aantal storingen wederom gedaald (2019: 1.300, 2020: 1.100, 2021: 1.000)
-
Vereiste conditie 3 voor gebouwen is gehandhaafd
Verbeterpunten
-
Minder planmatig onderhoud uitgevoerd vanwege minder arbeid en materiaal beschikbaar.
Wijkcentra 3
Wijkcentra text
Medewerkers
-
174Aantal medewerkers
-
23Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
-
26Vrijwilligers
Positieve resultaten
-
€728KResultaat (+74%)
-
+3%Omzet (€12.724K)
-
+5%Liquiditeit (1.27)
Verbeterpunten
-
34%Solvabiliteit gedaald
Subsidies en regelingen
-
Rijksregelingen m.b.t. corona
Geopend
-
365 dagen geopend
Positieve resultaten
-
Wederom hele jaar door meer lokale bezoekers vanwege lock-down
-
Renovatie bosvijver voltooid
Verbeterpunten
-
Minder inkomsten parkeren vanwege minder bezoekers Apenheul
-
Geen grote evenementen in het Stadspark door beperkingen
Sporthallen
-
+/-200Dagen geopend
Positieve resultaten
-
Nieuw kassa-, reserverings- en toegangssysteem geïmplementeerd
-
In de sportaccommodaties is ruimte gegeven aan doorgang van lessen voor kwetsbare leerlingen.
-
Sporthal Mheenpark is door de GGD gebruikt als vaccinatielocatie.
Verbeterpunten
-
Groot deel van het jaar geen verhuur mogelijk geweest vanwege lock-down.
-
Horeca alleen ingezet voor afhalen vanwege de lock-down.
Wijkcentra
-
+/-200Dagen geopend
Positieve resultaten
-
Toegankelijk gebleven voor vitale functies.
-
Nieuwe samenwerkingen aangegaan met maatschappelijke huurders, o.a. voor leslocaties dagbesteding.
-
Jeugd- en ontmoetingsplek Orca van start gegaan.
Verbeterpunten
-
Groot deel van het jaar geen verhuur mogelijk geweest vanwege lock-down.
-
Horeca alleen ingezet voor afhalen vanwege de lock-down.
Zwembaden
-
+/-200Dagen geopend (Malkander)
-
+/-145Dagen geopend (Boschbad)
Positieve resultaten
-
Buitenzwemmen nog steeds erg populair
- Boschbad en buitenbad Malkander eerder geopend
- 3.500 abonnementen Boschbad verkocht in voorverkoop
- Bezoekers Boschbad gestegen naar ruim 54.000 (2020: 49.000)
-
+28,7%Meer bezoekers Midgetgolf bij Boschbad (2020: 3.447, 2021: 4.437).
-
1.148Zwem-ABC diploma’s behaald bij zwemschool Malkander ondanks lock-down.
Verbeterpunten
-
Slecht voorjaarsweer zorgt voor uitdagingen gewenste watertemperatuur Boschbad.
-
Ruim 15.000 minder bezoekers bij Malkander dan in 2020.
-
Daling maandabonnementen Malkander als gevolg van lock-downs.
-
Krapte aan seizoensmedewerkers, daardoor krapte in bezetting.
Positieve resultaten
-
Herstructurering afdeling en transformatie in organisatie en werkwijze + lancering nieuwe naam, huisstijl en website.
-
Alternatief sportaanbod aangeboden: verplaatsing naar buiten of digitaal, zoals de digitale Koningsspelen.
-
Diverse lokale verbindingen gelegd, waaronder het project wereldmeiden i.s.m. COA.
-
Uitbreiding op het gebied van Uniek Sporten.
-
Door veranderende wetgeving (2 uur bewegingsonderwijs) zetten steeds meer scholen een vakdocent van ons in.
Verbeterpunten
-
Veel activiteiten gingen niet door vanwege de beperkingen, waaronder de schoolsporttoernooien die pas vanaf het najaar weer mochten.
Kinderboerderijen
-
+/- 213Dagen open (Kinderparadijs Malkenschoten, Kinderboerderij Laag Buurlo en De Maten)
Positieve resultaten
-
Creatief omgegaan met betrekken van bezoekers op afstand:
- Online content bieden
- Alternatieve activiteiten zoals een picknickspeurtocht buiten de kinderboerderij.
-
Door crowdfunding en sponsoring nieuwe speeltoestellen en een bijenstal bij kinderboerderij Laag Buurlo en De Maten.
-
Zonnepanelen geplaatst bij kinderboerderij Laag Buurlo en De Maten.
-
Gestart met gezonder aanbod in de horeca bij Kinderparadijs Malkenschoten
-
Ondanks de lock-downs toch goede financiële resultaten geboekt.
-
Alle drie de kinderboerderijen hebben het certificaat Zoönose vrij ontvangen.
Verbeterpunten
-
Werving seizoensmedewerkers loopt moeizaam, daardoor krapte in bezetting.
-
Geen grote evenementen en activiteitendagen kunnen organiseren.
-
Winkelomzet kinderboerderij De Maten lager dan begroot.
ZERO55
-
52Medewerkers incl. oproepkrachten
-
165Dagen open (ZERO55 Apeldoorn en ZERO55 Enschede)
Positieve resultaten
-
Zeer goede omzet in zomermaanden door tegenvallend weer.
-
Nieuwe menukaart geïntroduceerd waardoor horecaomzet is gestegen.
-
12-40%Omzet verhoogd in succesvolle maanden t.o.v. 2020 (ZERO55 Enschede). ZERO55 Apeldoorn is sinds de opening nog nooit een volledig jaar open geweest. Vergelijken is daarom nog niet mogelijk.
Verbeterpunten
-
Werving medewerkers in Apeldoorn loopt moeizaam, daardoor krapte in bezetting.
-
In het najaar 8-12 reserveringen van bedrijfsfeesten per maand: geannuleerd door lock-down.
-
Negatief resultaat voor beide locaties door lock-down.
Medewerkers
-
14Betaalde medewerkers
-
15Vrijwilligers
Positieve resultaten
-
Toegankelijk gebleven voor vitale functies/activiteiten, waaronder basisonderwijs en paramedische activiteiten.
-
5%SROI (Vagenoeg gerealiseerd ondanks verminderde inzet van medewerkers vanwege coronaregels)
-
8,3Klanttevredenheid is goed
Verbeterpunten
-
Zelfs ondanks versoepelingen teruglopend aantal deelnemers en leden voor verenigingen en activiteiten.
-
Flinke derving van huur- en horeca-inkomsten door lock-down.